Boa tarde colegas, preciso de uma ajuda
Vou começar a fazer a contabilidade de uma empresa do Simples Nacional, atividade de terraplanagem e preciso de alguns auxílios e confirmações
· Faturamento baixo, possibilitando ser do Simples, seria enquadrada no anexo IV, correto?
· Terá apenas pro-labore, seria 11% + 20% de INSS, totalizando 31% a alíquota de INSS sobre o pro-labore, correto?
· Irá prestar serviço em outro município não no município de origem, teria retenção de ISS conforme a alíquota do município tomador?
Quais as obrigações acessórias devo entregar?
DCTFWEB, e-social, Sintegra, Defis ? alguma mais?
Precisava dos links das aulas dessas obrigações.
Como e atuo no setor contábil eu sei entregar a DEFIS e o livro diário através do SPED mas as obrigações acessórias do fiscal e DP eu não sei como faz
Me ajuda muito se alguém puder me orientar!
Olá Laiane, bom dia.
O anexo irá depender do CNAE mas sim, pode ser do anexo 4. A alíquota do INSS está correta. Sobre o ISS, sim, irá depender do município.
A respeito das aulas:
https://alunos.contabilidadefacilitada.com/137981-departamento-pessoal-na-pratica/3445069-parametrizacao-empresas-simples-nacional-anexo-iv
https://alunos.contabilidadefacilitada.com/137981-departamento-pessoal-na-pratica#813312
Espero ter ajudado.
@MARCELA NORONHA obrigada pelo auxílio , essas aulas são sobre construção civil, teria algo relacionado a serviço de terraplanagem?
Boa tarde, a alíquota de ISS vai depender do seu faturamento devido o seu cliente ser do SIMPLES ISS retido e ISS ajustado conforme a faixa do anexo começando com 2% tendo teto de 5%.
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