Boa tarde. Cliente prestador de serviços, emitiu notas com retenção de ISS, sendo o tomador que irá pagar o ISS retido. Como lançar no fiscal e contábil os lançamentos? Obrigada.
Olá Daniele, tudo bem?
No contábil o registro será:
D- Clientes a receber
D- Iss retido a recuperar
C- Receita de serviços
No fiscal, você irá escriturar de acordo a nota fiscal, a forma depende de cada sistema.
Espero ter ajudado!
Bom dia Thamires, seria esses lançamentos: Fiscal
- D - Cliente - R$9.500
- D - ISS retido na fonte - R$500,00
- C - Receita de prestação de serviços R$10.0000
E quando entrar o valor no banco: Contábil
- D - Banco R$9.500
- C - Cliente R$9.500
Seria isso? Ou preciso fazer mais algum lançamento? Muito obrigada.
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