Despesas com viagens PJ X PJ

Question

Prezados, bom dia!

Tenho um cliente optante pelo SN, prestador de serviços de engenharia que vai prestar serviços para outra empresa conforme determinado em contrato.

A remuneração pelos serviços será de 10k mensais até o término do contrato, porém, as despesas com as viagens e alimentação serão pagas “por fora” na conta do meu cliente. Minha dúvida é, como proceder nesse caso? Tem alguma forma de contabilizar ou no fiscal para que isso não entre no seu faturamento?

E no caso dele fazer os pagamentos dessas despesas e depois ser ressarcido, como proceder?

Obrigada.

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Eduarda, bom dia.
Nenhum fiscal só entra a parte dos remuneração. O reembolso de despesas é tratado pela contabilidade, a contabilização fica assim: debita-se uma conta do ativo (outros créditos a receber) e credita-se banco ou caixa quando se trata das despesas. Quando houver o reembolso destas despesas debitar banco ou caixa e creditar a conta do ativo (outros créditos a receber).
Espero ter ajudado

Despesas com viagens PJ X PJ

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