Boa tarde

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🌱 Iniciante0 pts

Em uma situação que por falta de atenção, no preenchimento na Efd contribuições em uma nota fiscal de entrada, não tirou icms na base de calculo do pis e cofins, o que fazer? já foi entregue. tem multa? se retificar? estou preocupado, em pagar alguma multa.

A nota fiscal foi no valor de 29.000

Efd foi entregue no mês 11/2023

5 respostas3 visualizações07/12/23, 19:43

Respostas da Comunidade (5)

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Thamires Gomes

🌱 Iniciante33 pts

Olá Joan, tudo bem?

Conforme manual do Sped, A pessoa jurídica poderá retificar os arquivos originais da EFD-Contribuições em 5 (cinco) anos contados do 1º (primeiro) dia do exercício seguinte àquele a que se refere a escrituração, sem penalidade.
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/284#:~:text=8%C2%BA%20da%20Lei%20n%C2%BA%2012.546,refere%20a%20escritura%C3%A7%C3%A3o%2C%20sem%20penalidade.

Espero ter ajudado!

07/12/23, 20:13

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Joan Brasil Reis

🌱 Iniciante0 pts

obrigado, outra dúvida, caso eu não tivesse percebido esse erro, o que poderia acontecer?

07/12/23, 20:33

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Thamires Gomes

🌱 Iniciante33 pts

Olá! Em caso de fiscalização, se o fiscal identificar a falha, é provável que solicite a correção e possa aplicar penalidades ao cliente.
Espero ter ajudado!

07/12/23, 20:38

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Joan Brasil Reis

🌱 Iniciante0 pts

Obrigado! a fiscalização é feito no próprio sistema do efd ou presencial?

07/12/23, 20:47

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Thamires Gomes

🌱 Iniciante33 pts

acredito que possa variar conforme o fiscal. Mas as declarações é justamente pra que ocorra o cruzamento de dados de maneira mais rápida.

Espero ter ajudado!

08/12/23, 11:43

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