Olá, tivemos no período de fevereiro duas operações com códigos diferentes a serem declarados e informados no controle de crédito de icms, registro 1200 e 1210. Porém, como são códigos diferentes, estou em dúvida de como preencher corretamente os valores de saldo período anterior / total crédito apropriado mÊs / valor utilizado no período e valor do crédito acumulado.
Primeiro devo informar as saídas do período , isso informamos todo mÊs, código MG091002 -
Segundo, tivemos uma nf de venda de icms , código MG091018;
Terceiro, utilizamos parte de icms para quitar um saldo devedor: MG095007
Como devo preencher corretamente os valores de saldo período anterior / total crédito apropriado mÊs / valor utilizado no período e valor do crédito acumulado tendo essas três situações com códigos diferentes?
Olá, boa tarde!
Normalmente, quando há duas operações de crédito distintas, é necessário fazer a apuração separadamente, para cada código de operação.
Como você tem três situações distintas (uma de saldo/apropriação, uma de venda com crédito acumulado e uma de utilização para quitação), você deve criar três registros 1200 distintos no arquivo de fevereiro.
Espero ter ajudado.
Sim, Marcos. Como demonstrei na imagem , coloquei os códigos separados pra indicar cada operação, porém estou com duvida em como vou preencher os saldos de forma que não fiquem duplicados, entende ? Porém se não coloco valor nenhum, fica negativo, a dúvida é apenas como indicador o valor anterior , o utilizado e o valor total
@Raphaela Ribeiro Silva Como você separou corretamente cada operação por código, o preenchimento precisa seguir a lógica de controle individual por código, para evitar duplicidade.
O saldo de crédito períodos anteriores deve ser informado apenas no código onde o crédito foi originalmente gerado.
Nos demais códigos, normalmente o saldo anterior fica zerado, pois eles representam apenas a utilização do crédito.
O total de crédito apropriado no mês também deve ser informado somente no código que gera o crédito.
No valor de créditos utilizados no período, você informa nos códigos que representam a utilização, por exemplo:
MG091018 valor do crédito usado na operação de venda com ICMS;
MG095007 valor utilizado para quitar saldo devedor.
Crédito acumulado:
O sistema calcula automaticamente com base em:
Saldo anterior + crédito apropriado no mês – crédito utilizado no período.
Para não duplicar valores o saldo anterior fica somente no código de origem do crédito. Os demais códigos começam zerados e recebem apenas o valor utilizado no mês.
Se você repetir o saldo anterior em todos os códigos, realmente vai duplicar o crédito no controle, por isso ele deve aparecer apenas no código que controla a origem do crédito.
@Marcos Faria obrigada. Apenas mais uma dúvida, com relação ao saldo utilizado para abatimento do saldo devedor, posso mencionar apenas no registro 1210 ? conforme imagem abaixo
@Raphaela Ribeiro Silva Acredito que sim. Se conseguir validar na hora de enviar, sem problemas.
Faça login para responder esta postagem.
EntrarGere um resumo inteligente desta discussão com sugestão de curso.
