Boa noite,
primeira vez realizando a Defis e estou com dúvida nesses campos, como devo preencher essa parte? Tem algum local que eu possa achar esses valores? Esse cliente era MEI até pouco tempo, mas desenquadrou por excesso de faturamento e está pagando retroativo em relação a todo o ano de 2023, essa DEFIS que estou fazendo é referente ao ano calendário de 2023.
O total de faturamento dele foi 166.600
Olá Letícia, tudo bem?
O quadro 7.1. refere-se a quando a empresa distribuiu lucros ao sócio (que é um rendimento isento) durante o ano.
Então é preenchido o valor dessa distribuição.
O quadro 7.2. refere-se a retirada pró-labore (quando é feito a folha de pagamento dos valores pagos a esse sócio e recolhido o INSS) que é considerado rendimento tributável.
No seu caso, acredito que não terá nenhum dos 2, visto que que a empresa era MEI.
Espero ter ajudado!
Faça login para responder esta postagem.
EntrarGere um resumo inteligente desta discussão com sugestão de curso.
