Desenquadramento do simples, caiu em malha, como retificar?

Question

Olá, sei que essa é uma dúvida mais operacional, mas gostaria de saber se vcs podem me ajudar ou alguem que já passou por isso, porque as soluções da receita federal foram bem vagas, somente explicando como funciona o sistema

empresa desenquadrada do simples nacional em 10/23,voltou ao simples em 01/2024, caiu em malha de cartão de crédito nos anos 22 e 23, retificando esses anos chegou no mês do desenquadramento e o sistema não permite da prosseguimento as retificações, no caso não consigo fazer mes 01/24, porque 11 e 12 de 2023 estão impedindo, sei que no simples precisa retificar todos os meses por conta da aliquota aplicada, mas como eu dou prosseguimento se esses meses estão bloqueados? Aparece apenas um campo para eu provar que a empresa estava no simples no periodo de 11 e 12 de 2023, mas realmente nao estava, só que preciso dar continuidade, chegando até o mes atual. Como faço para resolver esse problema? Tenho receio de chegar dia 20/09 e eu não ter conseguido resolver isso e fazer o pgdas

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Maria Izabel.
Como a empresa esteve desenquadrada do Simples Nacional nos meses de novembro e dezembro de 2023, as retificações desses períodos não devem ser feitas pelo PGDAS-D, mas sim conforme o regime tributário vigente à época , provavelmente Lucro Presumido ou Lucro Real. Nesse caso, os ajustes devem ser realizados por meio da DCTF e da EFD, conforme aplicável, já que o sistema do PGDAS-D não permite alterações em meses em que a empresa não estava enquadrada no regime.

Desenquadramento do simples, caiu em malha, como retificar?

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