Difal SP

Olá Ariel, boa noite!

O assunto DIFAL é bem complexo, realmente. Isso acontece, pois os estados tem as suas particularidades, ou seja, não tem um padrão definido.

Por conta disso, é aconselhável buscar a orientação diretamente na Sefaz do estado de referência, para ter um respaldo mais assertivo. Atualmente, é disponibilizado alguns canais para atendimento a distância, como telefone e e-mail.

Por mais que as aulas possam te dar um norte de como recolher, pode ter diferenças a depender do estado.

Espero ter ajudado.

Boa noite Ariel ! acrescentando a info do meu colega anterior, no caso: deve ser que integrou a regra de que sendo pra consumidor final o correto seria a própria empresa recolher. 6108 cfop.

Consumidor Final NÃO Contribuinte (Pessoa Física ou Empresa sem Inscrição Estadual) 

• Quem recolhe: Geralmente, a responsabilidade é do remetente (você, vendedor), a menos que você seja optante pelo Simples Nacional (há regras específicas e, muitas vezes, isenção/suspensão de STF/liminares, mas a regra geral pós-2022 é o recolhimento do DIFAL).

• O que pagar: Diferencial de Alíquota (DIFAL) entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual.