Simples nacional (difal)

Question

Um cliente comprou mercadorias fora do estado no mês 05/2024 e está sujeito ao difal de revenda de mercadoria no estado do goiás, esses produtos chegou no mês 06/2024

o vencimento do difal no estado do goiás é dia 10 do mês subsequente

1- Estou com dúvida se eu considero a data que foi emitida ou a data que chegou a mercadoria, para calcular o difal? e se é pela data de entrada, como deixo isso registrado, caso houver alguma fiscalização da sefaz?

Thamires Gomes · Answer

Olá Joan, tudo bem?
Geralmente as Sefaz consideram a data de emissão da nota para fins de recolhimento de imposto e fiscalização.

Então, indicaria você considerar a data em que a nota foi emitida.
Mas você também pode tentar contato na própria Sefaz para verificar se há a possibilidade de considerar pela data de entrada/recebimento da mercadoria…

Também pode ser orientado ao seu cliente, sempre solicitar ao fornecedor que envie antes as notas e xml por e-mail assim que

Simples nacional (difal)

Respostas da Comunidade (1)