Olá.
Está correto utilizar esses dados para emissão de CT-e? CFOP 6932, CST ICMS 90 (ICMS DESTACADO 12%)
Informações da CT-e:
Prestador do serviço: UF PR
Remetente é o tomador: UF RS
Destinatario: PR
Ambos do Regime Normal
Inicio da prestação RS, destino PR
Boa tarde!
A princípio, correto. A transportadora (PR) precisa verificar se possui Inscrição Estadual de Substituto Tributário no RS ou se emitirá com o CNPJ de origem, recolhendo o imposto por GNRE (caso não haja Inscrição Estadual/Benefício).
O ICMS deve ser destacado com base no valor da prestação.
Espero ter ajudado.
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