Olá Thaís
Para cálculo da alíquota efetiva você irá considerar o Faturamento como MEI, nesse caso considerando que faturou até limite a RBT12 seria os 81Mil o que enquadra essa empresa de primeiro momento na primeira faixa, ou seja alíquota de 4%. De acordo com os próximos faturamentos, a RBT12 vai alterando e pode aumentar essa alíquota também.
De Saída será o PGDAS - Simples Nacional.
Pagará também o INSS sobre o pró labore do Sócio e caso adquira mercadoria de outro estado pode incidir o ICMS - Difal ou Antecipação Parcial.
O pro labore é obrigatório para sócio que trabalha na empresa.
O ICMS será pago a parte se a mercadoria vim de outro estado e não venha recolhido o ICMS ST, nesse caso precisa vê a legislação Estadual para saber o que irá incidir nessa mercadoria.
Espero ter ajudado.
Para cálculo da alíquota efetiva você irá considerar o Faturamento como MEI, nesse caso considerando que faturou até limite a RBT12 seria os 81Mil o que enquadra essa empresa de primeiro momento na primeira faixa, ou seja alíquota de 4%. De acordo com os próximos faturamentos, a RBT12 vai alterando e pode aumentar essa alíquota também.
De Saída será o PGDAS - Simples Nacional.
Pagará também o INSS sobre o pró labore do Sócio e caso adquira mercadoria de outro estado pode incidir o ICMS - Difal ou Antecipação Parcial.
O pro labore é obrigatório para sócio que trabalha na empresa.
O ICMS será pago a parte se a mercadoria vim de outro estado e não venha recolhido o ICMS ST, nesse caso precisa vê a legislação Estadual para saber o que irá incidir nessa mercadoria.
Espero ter ajudado.